予算振り分け素案（2026/06/05）

V1体制検討シートの活動目的ベースで整理。業務委託（人件費相当）は事務局持ちとして別枠に分離。

📋 V1シートで確認した「活動と目的」

🔵 プラットフォームWG Give First軸

目的：無料コミュニティの活性化・会員基盤（母集団300人）の維持・拡大

売上
CTO会参加費 1,100,000 継続
売上合計 1,100,000
支出（業務委託除く）
イベント費（CTO会） 900,000 継続
イベント費（ログポーズ） 100,000 継続
給料賃金 840,000 月70,000×12
支出合計 1,840,000
収支 △ 740,000
別枠：コミュマネ採用費（予備費）
コミュニティマネージャー採用 2,400,000 月200,000×12 / 予備費500万枠
収支（コミュマネ込み参考） △ 3,140,000
⚠️ 要件定義が必要（予算を使う前提条件）
V1体制検討シートの想定：
・Give First・Grit 両コミュニティを横断管理
・コミュニケーター型ではなく、データドリブン型（会員数・アクティブ率・エンゲージメントを数字で把握・分析）
・CRM・会員管理基盤の設計・構築を自ら推進できる人材
→ この要件で採用するか、役割を再定義するか、会議前に確認が必要
✅ あんちぽさんへの確認ポイント
・CTO会の売上見込み110万は現実的か
・ログポーズ系の10万で足りるか
・コミュマネ採用のタイミング・条件感
🟢 Grit to Beyond WG 有料化・発信軸

目的：有料コンテンツによる収益化（KPI：有料100名）＋協会の外部発信・影響力構築

売上
Grit有償コンテンツ（月1本 × 月30万） 3,600,000 コミュから移管
Beyond（NO EXCUSE等） 2,700,000 継続
売上合計 6,300,000
支出（業務委託除く）
Gritコンテンツ制作費 1,000,000 コミュから移管
Beyondイベント費（NO EXCUSE） 2,580,000 継続
旅費交通費 180,000 登壇者等
給料賃金 600,000 月50,000×12
支出合計 4,360,000
収支 ＋ 1,940,000
✅ 中出さん・泉さんへの確認ポイント
・Grit売上360万（月30万）は現実的か。何人規模を想定か
・Gritコンテンツ制作100万でどこまでカバーできるか
・Beyond業務委託の中身（事務局持ちの整理後に残るものがあるか）

合計比較（素案）

項目 プラットフォームWG Grit to Beyond WG 合計
売上 1,100,000 6,300,000 7,400,000
支出（業務委託除く） 1,840,000 4,360,000 6,200,000
収支 △ 740,000 ＋ 1,940,000 ＋ 1,200,000
＋ コミュマネ採用費（予備費・参考） 2,400,000 — 2,400,000
収支（コミュマネ込み参考） △ 3,140,000 ＋ 1,940,000 △ 1,200,000

📌 補足：業務委託費（WG収支に含まず・事務局で管理）

対象 月額 備考
米子（みなこ） 300,000 フル稼働。プラットフォーム＋Grit to Beyond 横断
二宮さん 250,000 NO EXCUSE（Beyond）担当に対して月25万で対応
作成：アカミヤさん / 2026-06-05