8期予算 確定版 — 6/17リーダー会

6/10 フィードバック反映済み ／ 2026年6月17日提出版　／　前版：6/10版（v2）

✅ 6/10 フィードバック後の変更点（v2からの差分）

① 最終収支（確定版）

シート反映済み
6/10時点 ▲374万 → 人件費整理・各項目精査を経て ▲74万 まで圧縮。
売上合計
6,303万
コスト合計
6,377万
収支
▲74万

※ 6/10時点 ▲374万 → 6/17確定版 ▲74万（▲300万改善）

② 投資枠の整理

400万以内でクリア
三谷さん方針「400万以内・予備費確保」に対し、精査の結果 290万 に収まった。
WG科目金額（年計）変更
プラットフォームWG 通信費（CRM基盤） 180万 維持確定
プラットフォームWG 業務委託（CRMマネージャー） 180万 0 削除
Grit to Beyond WG 調査費（コンテンツ開発費） 120万 60万 圧縮
AXクライテリアWG 通信費（ライセンス） 24万 50万 増額確定
法人aicoe イベント費（AI担当者連絡協議会） 32万 0 削除
投資枠 合計 504万 290万 400万以内 ✓

③ WG別コスト（確定版）

WG名売上コスト収支主な変更
経営企画WG 0 2,100万 ▲2,100万 PM人件費（米子・二宮・松井）を一括計上。会議費261万含む。
前版（6/10版）比 +1,359万：各WGのPM人件費を集約したため増。
法人会員WG 5,833万 975万 +4,858万 aicoe 32万削除。PM人件費を経営企画に移管。
前版比 ▲428万：PM人件費の移管が主因。
プラットフォームWG 180万 351万 ▲171万 通信費180万維持。CRMマネージャー180万削除。
前版比 ▲446万：PM人件費移管とCRMマネージャー削除。
PRWG 0 110万 ▲110万 PM人件費（二宮さん分）を経営企画WGに移管。
前版比 ▲486万：業務委託（PM人件費）を経営企画へ集約。
Grit to Beyond WG 240万 284万 ▲44万 コンテンツ開発費 120万→60万に圧縮。旅費交通費は除外済み。
前版比 ▲423万：PM人件費移管とコンテンツ費圧縮。
AXクライテリアWG 0 50万 ▲50万 24万→50万に増額確定。
前版比 +26万。
テックブランディングWG 0 250万 ▲250万 大きな変更なし。
前版比 ±0（250万）。
エンジニア育成WG 50万 164万 ▲114万 大きな変更なし。
前版比 ±0（164万）。
事務局（admin） 0 849万 ▲849万 軽微な修正 前版比 +101万（748万→849万）。
事務局（財務経理） 0 831万 ▲831万 軽微な修正 前版比 ▲4万（835万→831万）。
事務局（HR） 0 260万 ▲260万 大きな変更なし。
前版比 ±0（260万）。
事務局（共通） 0 153万 ▲153万 大きな変更なし。
前版比 ±0（153万）。
全体合計 6,303万 6,377万 ▲74万 前版比 コスト ▲300万（6,677万→6,377万）／収支 ▲374万→▲74万。6/17リーダー会提出 → 6/26理事会承認予定。