8期予算 v2→v3 変更点まとめ — 合宿後アップデート

経営企画定例 理事向け説明資料 — 2026年6月9日作成　／　2026年6月10日 数字修正（v2）

⚠️ v1（初版）からの修正点

v1リンク：ctoa-budget-diff-20260609.html

① WG構成の変更

合宿による組織見直し
合宿（2026年5月）を経て、WGの役割と名称を見直し。コミュニティ系は機能ごとに分離し、グローバルWGは活動ペースを落として他WGに統合する形に整理した。
変更区分v2（合宿前）v3（合宿後）変更の背景
分離 コミュニティWG → プラットフォームWG
Grit to Beyond WG 		コミュニティ基盤整備（プラットフォーム）と有料化テスト（Grit）に役割を分離。
改名 Beyond CTO PJ → Grit to Beyond WG コミュニティ系再編に伴い名称を統一。コミュニティWGから一部移管。
改名 DXクライテリアWG → AXクライテリアWG 名称変更のみ。活動・予算内容の変更なし。
統合・廃止 グローバルWG → （Grit to Beyond WGに統合） 活動ペースを縮小。独立予算は持たず、プラットフォーム／GritのイベントにGlobal要素を組み込む形で継続。

② 予算変更サマリー（全WG一覧）

WG名（v3）変更区分v2 売上v3 売上v2 支出v3 支出主な変更点
プラットフォームWG
（旧：コミュニティWG）		 大幅変更 470万 180万 824万 797万 通常イベント＋CTO会の2本立て構造へ。通信費（基盤コスト）180万を新規計上。
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Grit to Beyond WG
（旧：Beyond CTO PJ ＋ コミュニティ一部）		 変更あり 270万 240万 618万 587万707万 月1回有料イベントに変更（隔月→毎月）。給料・業務委託の比率を見直し。調査費（制作費）120万を新規計上（経営企画へ提出済み）。
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グローバルWG
（Grit to Beyond WGに統合）		 廃止 0 0 60万 0 独立予算を廃止。イベント費60万（隔月10万×6回）はGrit to Beyond WGに移管。
法人会員WG 軽微な変更 5,833万 5,833万 1,371万 1,403万 イベント費（経費）が+32万（12月・3月・6月 各+8万）。売上・業務委託は変更なし。
AXクライテリアWG
（旧：DXクライテリアWG）		 改名のみ 0 0 24万 24万 名称変更のみ。通信費（Notionライセンス）24万のみ計上、変更なし。
経営企画WG 変更あり 0 0 1,001万 741万 v2には新規予算用バッファとして調査費260万が計上されていたが、今回のタイミングで500万を超える投資予算の申請があったため一旦削除。使い方を精査した上で戻す予定（③新規投資枠との二重計上を避けるため）。給料136万・業務委託344万・会議費261万は変更なし。
PRWG・外部リレーションPJ 変更なし 0 0 596万 596万 業務委託486万・広告46万・通信31万ほか。v2から変更なし。
テックブランディングWG 変更なし 0 0 150万250万 150万250万 イベント費90万（9月）・給料27万・備品17.5万ほか。v2から変更なし。
エンジニア育成WG 変更なし 50万 50万 164万 164万 イベント費75万・給料81万ほか。v2から変更なし。
事務局（admin） 変更なし 0 0 772万748万 772万748万 給料266万・業務委託370万・通信41万ほか。v2から変更なし。
事務局（財務経理） 変更なし 0 0 850万835万 850万835万 法人税等449万・支払報酬149万・給料127万ほか。v2から変更なし。
事務局（HR） 変更なし 0 0 149万260万 149万260万 法定福利費174万・福利厚生42万・業務委託29万ほか。v2から変更なし。
事務局（共通） 変更なし 0 0 153万 153万 共通費（システム・備品等）。v2から変更なし。
全体合計 6,623万 6,303万 6,732万 6,386万6,677万 v2収支 ▲109万 → v3収支 ▲83万▲374万

③ 経営企画への新規予算提出（v2からの要件整理）

承認が必要
v2での状況：プラットフォームWG（旧コミュニティWG）には業務委託480万が計上されており、そのうち240万を「コミュニティマネージャー費」として使う想定だった。

v3での整理：合宿後に要件を具体化し、「CRMマネージャー（人）」と「CRM基盤（システム）」をセットで整備する方針に変更。従来の「コミュマネ240万」を2科目に分離し、各月15万（年180万）ずつ計上する形に再設計した。Grit to Beyond WGについては、No Excuseコンテンツ制作費（学びコンテンツ・ファイナンス講座等の開発）120万もあわせて提出する。
WG科目金額（年計）内容承認状況
プラットフォームWG 通信費（基盤コスト） 1,800,000円 150,000円×12ヶ月。コミュニティ基盤システムの運用費。 要承認
プラットフォームWG 業務委託（CRMマネージャー分） 1,800,000円 150,000円×12ヶ月。CRMマネージャー新設に伴う追加コスト。 要承認
Grit to Beyond WG 調査費（制作費） 1,200,000円 150,000円×8ヶ月（隔月）。コンテンツ開発費（No Excuseを含む）。
※当初はイベントチケット収入で収支を賄う想定だったが、テストランの結果チケット単価1万円がアッパーと判明し、収支バランスが取れない状態。本予算の申請はその前提で行う。		 要承認
AXクライテリアWG ライセンス代（Notion等） 240,000円 20,000円×12ヶ月。AXクライテリア運用に必要なライセンス費用。 要承認
新規提出合計 5,040,000円

④ 人件費比較（正職員）

v2→v3
シート v2（7期修正） v3（8期予算） 差分
経営企画WG135万136万+1万
法人会員WG122万504万+382万
プラットフォームWG43万31万▲12万
PRWG14万14万±0
Grit to Beyond WG092万+92万
テックブランディングWG26万27万+1万
エンジニア育成WG85万81万▲4万
事務局(admin)290万266万▲24万
事務局(財務経理)127万127万±0
事務局(HR)26万0▲26万
合計877万1,279万+402万

⑤ 人件費比較（業務委託）

v2→v3
シート v2（7期修正） v3（8期予算） 差分
経営企画WG523万344万▲179万
法人会員WG824万574万▲250万
プラットフォームWG129万396万+267万
PRWG485万486万+1万
Grit to Beyond WG0363万+363万
テックブランディングWG8万8万±0
エンジニア育成WG3万3万±0
事務局(admin)383万370万▲13万
事務局(財務経理)78万78万±0
事務局(HR)94万29万▲65万
合計2,531万2,651万+120万

⑥ 6/10 経営企画定例フィードバック

持ち帰り・検討中
2026年6月10日の経営企画定例（リーダー会）での議論を受け、以下の項目を各担当者が持ち帰り、6/17のリーダー会に向けて修正・再提案を行う。最終承認は6/26の理事会。
対象フィードバック内容担当ステータス
プラットフォームWG
通信費180万		 通信費180万円の内訳・使途が不透明との指摘あり。要件定義が6月末までに完了しない見込みのため、今回の投資枠から一旦除外。内訳を精査し、ミニマムからの段階的支出計画を立てた上で別途計上を検討する。 米子（PM） 持ち帰り
Grit to Beyond WG
コンテンツ制作費120万		 コンテンツ拡充は法人会員獲得につながる可能性があるとの評価は得られたが、コストパフォーマンスを踏まえて予算幅を絞る方向で再検討。課金基盤立ち上げ時の初年度収入見込み（最大300万）との投資対効果も整理して再提案する。 米子（PM） 持ち帰り
AXクライテリアWG
ライセンス費 24万→50万		 現行24万の計上だが、廣木さんからトップダウンで枠を提示する形式にしたいとの要望あり。合計50万程度の枠で廣木さんとすり合わせを行い、来週報告する。 松井（PM） 調整中
法人aicoe
AI担当者連絡協議会 32万		 新設のAI担当者連絡協議会として四半期1回のイベント（8万×4=32万）を計上していたが、収支設計・有料化の検討が不十分との指摘あり。「熱量があれば有料でもトントンで回せるはず」という意見も出ており、収支計画を含めて持ち帰り再検討。 松井（PM） 持ち帰り
投資枠の調整方針（三谷さん意見）：予備費として約100万を確保し、投資予算は400万以内に収める方向で調整。 504万 → 400万以内へ